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26.239.000,00
Total Atualizado
26.832.239,34
Total Empenhado
4.325.929,47
Total Liquidado
1.771.301,77
Total Pago
1.676.563,15
Número
Ano
Natureza
Credor
CPF/CNPJ
Dotação Inicial
Créditos Adicionais
Dotação Atualizada
Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
Ações
0001
2025
33903900
CEMIG DISTRIBUICAO S.A
06.981.180/0001-16
3.500,00
0,00
3.500,00
3.500,00
2.520,52
1.841,25
Visualizar Empenho
0002
2025
33903900
CEMIG DISTRIBUICAO S.A
06.981.180/0001-16
12.000,00
0,00
12.000,00
10.000,00
4.250,33
2.561,59
Visualizar Empenho
0003
2025
33903900
CEMIG DISTRIBUICAO S.A
06.981.180/0001-16
240.000,00
0,00
240.000,00
25.000,00
16.017,26
8.624,89
Visualizar Empenho
0004
2025
33903900
CEMIG DISTRIBUICAO S.A
06.981.180/0001-16
16.000,00
0,00
16.000,00
3.000,00
432,47
214,71
Visualizar Empenho
0005
2025
33903900
CEMIG DISTRIBUICAO S.A
06.981.180/0001-16
10.500,00
0,00
10.500,00
5.000,00
2.258,64
1.426,49
Visualizar Empenho
0006
2025
33903900
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG
17.281.106/0001-03
1.500,00
3.000,00
4.500,00
1.500,00
258,96
102,40
Visualizar Empenho
0007
2025
33903900
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG
17.281.106/0001-03
12.000,00
0,00
12.000,00
2.000,00
87,30
40,09
Visualizar Empenho
0008
2025
33903900
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG
17.281.106/0001-03
11.000,00
0,00
11.000,00
2.000,00
51,83
51,83
Visualizar Empenho
0009
2025
33903900
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG
17.281.106/0001-03
27.500,00
0,00
27.500,00
2.000,00
88,67
88,67
Visualizar Empenho
0010
2025
33903900
BANCO DO BRASIL SA
00.000.000/0283-63
1.500,00
0,00
1.500,00
500,00
89,00
89,00
Visualizar Empenho
1-10 de 548 registros
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Linhas por página
10
20
50
70
100
FILTRAR
Ano
Mês
Todos
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Mês
Data Inicial
Data Final
Número OP Inicial
Número OP Final
Tipo Despesa
Todos
Despesa Orçamentária
Restos A Pagar
Despesa Extra-Orçamentária
Tipo Despesa
CPF/CNPJ
Credor
Número Empenho
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Total Pagamento
2.294.626,23
Número OP
Sequência
Empenho
Liquidação
Data Pagamento
Tipo Despesa
CPF/CNPJ
Credor
Valor Pagamento
Ações
0168
01
0007
1
03/02/2025
Despesa Orçamentária
17.281.106/0001-03
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG
40,09
Visualizar OP
0169
01
0009
1
03/02/2025
Despesa Orçamentária
17.281.106/0001-03
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG
37,93
Visualizar OP
0170
01
0025
1
03/02/2025
Despesa Orçamentária
06.981.180/0001-16
CEMIG DISTRIBUICAO S.A
179,48
Visualizar OP
0171
01
0025
2
03/02/2025
Despesa Orçamentária
06.981.180/0001-16
CEMIG DISTRIBUICAO S.A
149,72
Visualizar OP
0015
01
0013
1
10/01/2025
Despesa Orçamentária
34.028.316/8635-78
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
415,54
Visualizar OP
0172
01
0023
1
03/02/2025
Despesa Orçamentária
06.981.180/0001-16
CEMIG DISTRIBUICAO S.A
97,66
Visualizar OP
0173
01
0092
1
03/02/2025
Despesa Orçamentária
06.981.180/0001-16
CEMIG DISTRIBUICAO S.A
131,00
Visualizar OP
0020
01
0031
2
23/01/2025
Despesa Orçamentária
XXX.768.406-XX
LEVY CORREA DE OLIVEIRA
70,00
Visualizar OP
0021
01
0031
3
23/01/2025
Despesa Orçamentária
XXX.768.406-XX
LEVY CORREA DE OLIVEIRA
70,00
Visualizar OP
0022
01
0031
4
23/01/2025
Despesa Orçamentária
XXX.768.406-XX
LEVY CORREA DE OLIVEIRA
70,00
Visualizar OP
1-10 de 594 registros
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Linhas por página
10
20
50
70
100
FILTRAR
Ano
Mês
Todos
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Mês
Data Inicial
Data Final
Número OP Inicial
Número OP Final
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Total Transferencia
189.601,16
Número OP
Sequência
Data
Tipo Despesa
CPF/CNPJ
Credor
Valor Pagamento
0074
01
20/01/2025
Transferência Financeira
74.126.160/0001-18
CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA DE MARIA DA CRUZ
189.601,16
1-1 de 1 registros
F
P
1
N
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Linhas por página
10
20
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Portal Transparência Customização
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