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Total Inicial
37.138.000,00
Total Atualizado
43.033.553,10
Total Empenhado
23.557.286,32
Total Liquidado
17.883.044,67
Total Pago
17.278.492,63
Número
Ano
Natureza
Credor
CPF/CNPJ
Dotação Inicial
Créditos Adicionais
Dotação Atualizada
Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
Ações
0001
2025
33903900
CEMIG DISTRIBUICAO S.A
06.981.180/0001-16
3.500,00
5.500,00
9.000,00
8.500,00
8.279,56
6.661,01
Visualizar Empenho
0002
2025
33903900
CEMIG DISTRIBUICAO S.A
06.981.180/0001-16
12.000,00
8.000,00
20.000,00
18.500,00
12.184,84
10.204,04
Visualizar Empenho
0003
2025
33903900
CEMIG DISTRIBUICAO S.A
06.981.180/0001-16
240.000,00
-23.000,00
217.000,00
175.000,00
55.351,52
46.065,16
Visualizar Empenho
0004
2025
33903900
CEMIG DISTRIBUICAO S.A
06.981.180/0001-16
16.000,00
0,00
16.000,00
3.000,00
1.212,75
1.004,83
Visualizar Empenho
0005
2025
33903900
CEMIG DISTRIBUICAO S.A
06.981.180/0001-16
10.500,00
8.000,00
18.500,00
13.000,00
6.946,70
5.700,56
Visualizar Empenho
0006
2025
33903900
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG
17.281.106/0001-03
1.500,00
8.000,00
9.500,00
6.500,00
1.656,62
977,09
Visualizar Empenho
0007
2025
33903900
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG
17.281.106/0001-03
12.000,00
-1.000,00
11.000,00
2.000,00
275,91
229,36
Visualizar Empenho
0008
2025
33903900
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG
17.281.106/0001-03
11.000,00
0,00
11.000,00
2.000,00
51,83
51,83
Visualizar Empenho
0009
2025
33903900
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG
17.281.106/0001-03
27.500,00
0,00
27.500,00
2.000,00
291,32
291,32
Visualizar Empenho
0010
2025
33903900
BANCO DO BRASIL SA
00.000.000/0283-63
1.500,00
0,00
1.500,00
500,00
165,14
165,14
Visualizar Empenho
1-10 de 2587 registros
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Linhas por página
10
20
50
70
100
FILTRAR
Ano
Mês
Todos
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Mês
Data Inicial
Data Final
Número OP Inicial
Número OP Final
Tipo Despesa
Todos
Despesa Orçamentária
Restos A Pagar
Despesa Extra-Orçamentária
Tipo Despesa
CPF/CNPJ
Credor
Número Empenho
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Total Pagamento
21.916.962,43
Número OP
Sequência
Empenho
Liquidação
Data Pagamento
Tipo Despesa
CPF/CNPJ
Credor
Valor Pagamento
Ações
0518
01
0849
1
14/02/2025
Despesa Orçamentária
XXX.199.258-XX
CARLOS ROBSON ABREU MEIRELES JUNIOR
96,00
Visualizar OP
0584
01
0861
1
17/02/2025
Despesa Orçamentária
XXX.139.256-XX
GENIELTON FERREIRA DE CARVALHO
200,00
Visualizar OP
0671
01
0713
1
18/02/2025
Despesa Orçamentária
29.979.036/0001-40
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
349,96
Visualizar OP
0650
01
0883
1
19/02/2025
Despesa Orçamentária
XXX.178.316-XX
ERLESON GONÇALVES PEREIRA
1.010,00
Visualizar OP
0012
01
0047
1
10/01/2025
Despesa Orçamentária
00.703.157/0001-83
CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS
964,00
Visualizar OP
0013
01
0050
1
10/01/2025
Despesa Orçamentária
19.783.026/0001-81
ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA AREA MINEIRA DA SUDENE
4.111,79
Visualizar OP
0019
01
0049
1
10/01/2025
Despesa Orçamentária
19.198.118/0001-02
EMPRESA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS - EMATER-MG
5.299,53
Visualizar OP
0045
01
10/01/2025
Restos A Pagar
11.636.961/0001-03
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REDE DE URGENCIA DO NORTE DE MINAS
4.126,00
Visualizar OP
0046
01
10/01/2025
Restos A Pagar
11.636.961/0001-03
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REDE DE URGENCIA DO NORTE DE MINAS
4.126,00
Visualizar OP
0069
01
0085
7
10/01/2025
Despesa Orçamentária
00.394.460/0058-87
MINISTERIO DA FAZENDA
24,11
Visualizar OP
1-10 de 4400 registros
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Linhas por página
10
20
50
70
100
FILTRAR
Ano
Mês
Todos
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Mês
Data Inicial
Data Final
Número OP Inicial
Número OP Final
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Total Transferencia
1.137.606,96
Número OP
Sequência
Data
Tipo Despesa
CPF/CNPJ
Credor
Valor Pagamento
0647
01
19/02/2025
Transferência Financeira
74.126.160/0001-18
CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA DE MARIA DA CRUZ
189.601,16
1448
01
20/03/2025
Transferência Financeira
74.126.160/0001-18
CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA DE MARIA DA CRUZ
189.601,16
0074
01
20/01/2025
Transferência Financeira
74.126.160/0001-18
CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA DE MARIA DA CRUZ
189.601,16
2430
01
17/04/2025
Transferência Financeira
74.126.160/0001-18
CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA DE MARIA DA CRUZ
189.601,16
3440
01
20/05/2025
Transferência Financeira
74.126.160/0001-18
CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA DE MARIA DA CRUZ
189.601,16
4445
01
18/06/2025
Transferência Financeira
74.126.160/0001-18
CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA DE MARIA DA CRUZ
189.601,16
1-6 de 6 registros
F
P
1
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Arquivo Pronto!
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