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Educação
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DESPESA
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Documentação
Tela Inicial
Execução Orçamentária
Despesa
Empenhos
Pagamentos
Ordem Cronológica de Pagamentos
Transferências Financeiras
FILTRAR
Ano
Data Inicial
Data Final
Número Empenho
Código
Natureza
CPF/CNPJ
Credor
AGRUPAR
Órgão
Unidade Orçamentária
Função
SubFunção
Programa
Projeto/Atividade
Categoria
Natureza
Empenho
Empenho/Subelemento
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Total Inicial
72.814.000,00
Total Atualizado
84.062.081,56
Total Empenhado
44.736.191,32
Total Liquidado
31.813.605,37
Total Pago
30.171.483,92
Número
Ano
Natureza
Credor
CPF/CNPJ
Dotação Inicial
Créditos Adicionais
Dotação Atualizada
Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
Ações
0001
2026
33901400
FERNANDO GONÇALVES DA SILVA
XXX.069.846-XX
150.000,00
4.000,00
154.000,00
14.000,00
13.509,00
12.449,00
Visualizar Empenho
0002
2026
33901400
RENATO DO NASCIMENTO
XXX.704.168-XX
150.000,00
4.000,00
154.000,00
6.000,00
480,00
160,00
Visualizar Empenho
0003
2026
33901400
ANTONIO PEREIRA LIMA
XXX.124.916-XX
150.000,00
4.000,00
154.000,00
6.000,00
4.150,00
3.990,00
Visualizar Empenho
0004
2026
33901400
CARLOS ROBSON ABREU MEIRELES JUNIOR
XXX.199.258-XX
150.000,00
4.000,00
154.000,00
16.000,00
14.430,00
13.770,00
Visualizar Empenho
0005
2026
33901400
CESAR AUGUSTO SANTOS RODRIGUES
XXX.428.056-XX
150.000,00
4.000,00
154.000,00
6.000,00
5.385,00
5.065,00
Visualizar Empenho
0006
2026
33901400
LEVY CORREA DE OLIVEIRA
XXX.768.406-XX
150.000,00
4.000,00
154.000,00
16.000,00
15.050,00
14.010,00
Visualizar Empenho
0007
2026
33901400
CRISTIANO RIBEIRO MACEDO
XXX.779.016-XX
150.000,00
4.000,00
154.000,00
6.000,00
190,00
190,00
Visualizar Empenho
0008
2026
33901400
MARCELO BARBOZA DE SOUZA
XXX.497.976-XX
150.000,00
4.000,00
154.000,00
6.000,00
2.480,00
2.480,00
Visualizar Empenho
0009
2026
33903900
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG
17.281.106/0001-03
30.000,00
30.000,00
60.000,00
10.000,00
219,09
161,32
Visualizar Empenho
0010
2026
33903900
CEMIG DISTRIBUICAO S.A
06.981.180/0001-16
30.000,00
30.000,00
60.000,00
50.000,00
35.280,93
29.230,10
Visualizar Empenho
1-10 de 3850 registros
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Linhas por página
10
20
50
70
100
FILTRAR
Ano
Mês
Todos
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Mês
Data Inicial
Data Final
Número OP Inicial
Número OP Final
Tipo Despesa
Todos
Despesa Orçamentária
Restos A Pagar
Despesa Extra-Orçamentária
Tipo Despesa
CPF/CNPJ
Credor
Número Empenho
Pesquisar
Limpar Filtros
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Total Pagamento
37.644.320,83
Número OP
Sequência
Empenho
Liquidação
Data Pagamento
Tipo Despesa
CPF/CNPJ
Credor
Valor Pagamento
Ações
3429
01
2234
1
01/04/2026
Despesa Orçamentária
FOLHA DE PAGAMENTO
266,76
Visualizar OP
3438
01
2243
1
01/04/2026
Despesa Orçamentária
FOLHA DE PAGAMENTO
3.559,72
Visualizar OP
6335
01
0076
6
10/06/2026
Despesa Orçamentária
29.979.036/0001-40
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
13.500,00
Visualizar OP
3439
01
2244
1
01/04/2026
Despesa Orçamentária
FOLHA DE PAGAMENTO
27.341,64
Visualizar OP
4491
01
2874
1
29/04/2026
Despesa Orçamentária
FOLHA DE PAGAMENTO
2.134,76
Visualizar OP
4492
01
2876
1
29/04/2026
Despesa Orçamentária
FOLHA DE PAGAMENTO
2.853,58
Visualizar OP
4493
01
2877
1
29/04/2026
Despesa Orçamentária
FOLHA DE PAGAMENTO
3.566,98
Visualizar OP
4597
01
0025
42
30/04/2026
Despesa Orçamentária
00.394.460/0058-87
MINISTERIO DA FAZENDA
8.120,88
Visualizar OP
0251
01
0045
4
16/01/2026
Despesa Orçamentária
XXX.331.302-XX
VANDERLEY RODRIGUES DA COSTA
80,00
Visualizar OP
0252
01
0045
2
16/01/2026
Despesa Orçamentária
XXX.331.302-XX
VANDERLEY RODRIGUES DA COSTA
80,00
Visualizar OP
1-10 de 7919 registros
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Linhas por página
10
20
50
70
100
FILTRAR
Ano
Mês
Todos
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Mês
Data Inicial
Data Final
Número OP Inicial
Número OP Final
Tipo Despesa
Todos
Despesa Orçamentária
Restos A Pagar
Despesa Extra-Orçamentária
Tipo Despesa
Categoria Contratual
Todos
Fornecimento de Bens
Locações
Prestação de Serviços
Obras
Outros
Categoria Contratual
CPF/CNPJ
Credor
Número Empenho
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Total Pagamento
37.644.320,83
#
Categoria Contratual
Fonte Recurso
Número OP
Empenho/Ano
Liquidação
Fornecedor
Data Liquidação
Data Vencimento
Data Pagamento
Valor Pagamento
Ações
3
Outros
1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
0020
12384/2025
1001
29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
10/12/2025
22/12/2025
05/01/2026
1.262,95
Visualizar OP
4
Outros
1869000000 - Outros recursos extraorçamentários
0021
/
29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
05/01/2026
05/01/2026
757,87
Visualizar OP
5
Outros
1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
1212
0178/2026
1
00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA FAZENDA
05/01/2026
31/12/2026
05/01/2026
120,21
Visualizar OP
6
Outros
1605000000 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem
1318
12627/2025
1001
- FOLHA DE PAGAMENTO
26/12/2025
26/12/2025
05/01/2026
31.085,32
Visualizar OP
2
Outros
1605000000 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem
1319
12628/2025
1001
- FOLHA DE PAGAMENTO
26/12/2025
26/12/2025
05/01/2026
13.534,02
Visualizar OP
1
Outros
1605000000 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem
1320
12626/2025
1001
- FOLHA DE PAGAMENTO
26/12/2025
31/12/2025
05/01/2026
3.661,35
Visualizar OP
13
Fornecimento de Bens
1550000000 - Transferência do Salário-Educação
0429
11935/2025
1001
23.756.606/0001-57 - MULTILUZ MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
31/12/2025
30/01/2026
06/01/2026
2.762,76
Visualizar OP
11
Fornecimento de Bens
1550000000 - Transferência do Salário-Educação
0430
12122/2025
1001
36.845.974/0001-13 - REPOR DESCARTAVEIS E LIMPEZA LTDA
31/12/2025
30/01/2026
06/01/2026
1.055,95
Visualizar OP
21
Fornecimento de Bens
1550000000 - Transferência do Salário-Educação
0431
12125/2025
1001
36.845.974/0001-13 - REPOR DESCARTAVEIS E LIMPEZA LTDA
31/12/2025
30/01/2026
06/01/2026
1.346,60
Visualizar OP
60
Fornecimento de Bens
1550000000 - Transferência do Salário-Educação
0432
12127/2025
1001
36.845.974/0001-13 - REPOR DESCARTAVEIS E LIMPEZA LTDA
31/12/2025
30/01/2026
06/01/2026
2.901,34
Visualizar OP
1-10 de 7919 registros
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Linhas por página
10
20
50
70
100
FILTRAR
Ano
Mês
Todos
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Mês
Data Inicial
Data Final
Número OP Inicial
Número OP Final
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Total Transferencia
1.465.714,53
Número OP
Sequência
Data
Tipo Despesa
CPF/CNPJ
Credor
Valor Pagamento
1321
01
20/02/2026
Transferência Financeira
74.126.160/0001-18
CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA DE MARIA DA CRUZ
208.126,13
2890
01
20/03/2026
Transferência Financeira
74.126.160/0001-18
CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA DE MARIA DA CRUZ
209.387,79
5462
01
20/05/2026
Transferência Financeira
74.126.160/0001-18
CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA DE MARIA DA CRUZ
209.387,79
8244
01
17/07/2026
Transferência Financeira
74.126.160/0001-18
CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA DE MARIA DA CRUZ
209.387,79
0741
01
20/01/2026
Transferência Financeira
74.126.160/0001-18
CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA DE MARIA DA CRUZ
210.649,45
4262
01
22/04/2026
Transferência Financeira
74.126.160/0001-18
CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA DE MARIA DA CRUZ
209.387,79
7059
01
22/06/2026
Transferência Financeira
74.126.160/0001-18
CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA DE MARIA DA CRUZ
209.387,79
1-7 de 7 registros
F
P
1
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Linhas por página
10
20
50
70
100
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Portal Transparência Customização
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